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幼沙卷烟厂 营业流程重组与ERP项目 调研问卷pd
发表时间: 2019-07-11

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  长沙卷烟厂 汉普办理征询(中国)公司 长沙卷烟厂 营业流程沉组取ERP项目 调研问卷 填写人:平 李迪前 胡琳 余亚平 文 曹桂云 汤炼 易浩 胡 旭明 袁湘永 李平辉 陈伟 吴玉玺 李建军 提交日期:2001/3/15 目 录 文档名称:长沙卷烟厂营业流程沉组取ERP实施项目 调研问卷 填写申明 4 部分岗亭名称取正在岗人数清单 5 部分记实环境清单 7 根基环境 12 采购部门 14 部分设置 14 采购部分设置 14 采购件办理 14 供应商消息 15 供应商查核 15 采购申请办理 15 询价办理 16 报价办理 16 订单办理 17 采购政策及采购打算 17 审批办理 18 采购领受 18 采购退货 18 采购取财政的接口 19 办理 20 报表 22 需求方针 23 库存部门 24 库存布局 24 物品库存节制 26 库存根基营业 26 清点营业 26 本文档正在汉普办理征询公司文档节制范畴之内,正在获得书面许可之后方可进行利用 2 文档名称:长沙卷烟厂营业流程沉组取ERP实施项目 调研问卷 库存打算 27 库存取财政接口 27 发卖部门 28 制制部门 30 根本材料 30 出产打算及车间出产运做 30 营业处置 31 质量 32 资产部门 33 根基环境 33 资产办理 33 财政核算 34 固定资产的转移 35 固定资产的削减 35 无形资产、递延资产、创办费和其他摊销性资产 35 财政部门 36 根基环境 36 预算制定 36 预算节制 37 财政阐发 37 融资取对外投资办理 38 税务办理 38 总帐办理 39 应收办理 40 对付办理 41 固定资产 42 本文档正在汉普办理征询公司文档节制范畴之内,正在获得书面许可之后方可进行利用 3 文档名称:长沙卷烟厂营业流程沉组取ERP实施项目 调研问卷 填写申明 “营业流程沉组取ERP实施”项目标成功,离不开各部分的切实投入取鼎力支撑 因而,起首感激您正在百忙中接管问卷的拜候,感激您一曲以来对营业流程沉组取ERP 实施项目标高度注沉取鼎力支撑! 目前,长烟厂的“营业流程沉组取ERP实施项目”已进入“营业流程描述取办理诊 断”阶段,此阶段的工做方针是:识别出企业的焦点问题,对问题的存正在缘由进行 深刻阐发,对问题可能的处理路子提出初步看法。 因而,您对问卷中各项环境的领会、对长烟厂汗青沿革的经验体味,对长烟厂当前 环境的深刻理解、对长烟厂将来成长的一孔之见,能给项目组本阶段的工做起到沉 要的指点、帮帮和参考感化。 问卷包罗以下几个部门:  部分岗亭名称取正在岗人数清单,请细致填写;  部分记实环境清单,请细致填写。  根基环境,请对每一个问题给出细致回覆。  营业取办理方面的问题(从体部门)。请浏览所有的问题。对同本部分没有任 何干系的问题,不消做出回覆,并说明“N/A ”,暗示“取本部分无关”;对 于正在流程图描述中曾经申明清晰的问题,不消做出回覆,说明“拜见**流程”; 对于正在某项轨制、里曾经的问题,需要将轨制、中的相关部门摘 录出来进行填写;对于其他所有问题,请给出细致回覆。 工做落实:部分联络员会同部分营业进行,请正在问卷首页说明填写人。 问卷收受接管时间:3月15 日(周四)下战书5 :00之前,电子文档传送给徐骏。 问卷填写征询人:徐骏 xujun@ 问卷填写征询方式:办公电线 ,手机,或通过网上“沟通”栏目。 相关工做:若是对问卷有些问题的回覆不敷清晰,还将前往问卷要求进一步申明。 本文档正在汉普办理征询公司文档节制范畴之内,正在获得书面许可之后方可进行利用 4 文档名称:长沙卷烟厂营业流程沉组取ERP实施项目 调研问卷 部分岗亭名称取正在岗人数清单 部分名称 工程手艺部 部分带领 平 从管厂带领 黄昂 序 岗亭名称 所正在二级部分 正在岗人数 号 1. 部长 1 2. 副部长 1 3. 支部 1 4. 从任工程师 卷包组、制丝组、通用组 3 5. 手艺办理员 卷包组、制丝组、通用组、电控组、动能 14 组 6. 现场手艺员 卷包组、制丝组、通用组、电控组、动能 17 组 7. 设备办理员 分析组 1 8. 价钱 分析组 1 9. 技改项目办理员 分析组 1 10. 翻译 分析组 1 11. 固定资产专干 分析组 2 12. 会计 财政组 2 13. 工会专干 分析组 1 14. 现场施工员 通用组 2 15. 电板维修员 计量组 5 16. 计量器具检修员 计量组 5 17. 计量器具手艺员 计量组 3 18. 计量手艺员 计量组 1 19. 计量手艺员办理员 计量组 1 20. 煤炭阐发员 计量组 1 21. 计量办理员 计量组 1 22. 计量数据办理员 计量组 3 23. 数据采集工 计量组 6 24. 配方计量工 计量组 2 25. 检斤过磅计量工 计量组 1 26. 备件库班长 备件库 1 27. 班组核算员 备件库 4 本文档正在汉普办理征询公司文档节制范畴之内,正在获得书面许可之后方可进行利用 5 文档名称:长沙卷烟厂营业流程沉组取ERP实施项目 调研问卷 28. 质量查验员 备件库 3 29. 保管员 备件库 27 30. 合计 112 本文档正在汉普办理征询公司文档节制范畴之内,正在获得书面许可之后方可进行利用 6 文档名称:长沙卷烟厂营业流程沉组取ERP实施项目 调研问卷 部分记实环境清单 工做联系 简称 全称 消息来历 两头处置 传送去向 传送路子 用处 函利用部分 施工工做 利用部分 利用部分及工程部 工程部项目负 书面文件 施工监护\打点 票 带领审批 责人 动火证等 采购打算 车间打算 审核、编制 工程部营业组 软件系统 订货按照 和库存量 《设备管 设备情况 阐发、反馈 工程部设备员 书面材料 对设备做响应处 理环境抽 理 查表》 《检测报 设备 毛病诊断取阐发 设备利用部分 书面文件 对设备做响应处 告》 理 设备购买 利用部分 相关部分带领审批 财政部\工程 书面文件 申请购买 申请单 部\利用部分 书面文件 设备投产 利用部分 相关部分从办人员 财政部\工程 打点设备转固 通知单 签字 部\利用部分 书面文件 设备挪动 移入部分 相关部分从办人员 财政部\工程 打点厂内挪动 单 签字 部\移出部分 \移入部分 利用部分 书面文件 设备停 相关部分从办人员 财政部\工程 打点设备停(启) (启)用通 签字 部\利用部分 用 知单 利用部分 书面文件 中国烟草 相关部分带领审批 财政部\工程 打点设备报废 总公司设 \上级机关审批 部\利用部分 备报废申 请单 工程手艺 书面文件 中国烟草 相关部分带领审批 财政部\工程 打点设备调拨 部 总公司设 \上级机关审批 部\利用部分 备调拨单 书面文件 查验入库 备件打算 收货查验 保管组\财政 申请付款\ 单 组\核算室\ 核算\入库凭证 采购打算 书面文件 备件发料 备件请领 查询 核算室\领料 发放备件凭证 单 单 部分 书面文件 备件核算 备件查验 查对 财政部\税务 付款凭证 本文档正在汉普办理征询公司文档节制范畴之内,正在获得书面许可之后方可进行利用 7 文档名称:长沙卷烟厂营业流程沉组取ERP实施项目 调研问卷 付款单 入库 局 书面文件 备件请领 部分需要 库存查询 保管组 备件请领 单 书面文件 领料日汇 备件发料 汇总日领料单 核算组 查对滚存数 总表 询价 备件询价 采购打算 分类制单 从管带领、供 备件办理 报价、比价 单 应商 系统、书面 文件 审批表 供应商选 报价单 商务构和 从管带领 书面文件 供应商选择 择审批表 合同 备件合同 报价单、 商务构和、合同文 从管带领、供 备件办理 下单订货、申请 清单、购 供应商选 本的签定 应商、财政部、 系统、书面 付款 销合同 择审批表 审计部 文件 计量器具 利用部分 利用部分审核,工 备件库领用 书面文件 设置装备摆设合理 设置装备摆设申请 提出需求 程部审批 表 计量器具 原器具不 手艺员签字,需要 备件库领用 书面文件 现场一般检 改换通知 宜再利用 时手艺办理员签字 测利用 单 计量器具 计较机生 计量办理员签字, 各利用部分和 书面形式 按周期纳入 周检、抽 成 计量手艺办理员审 各检定室 办理 检打算表 核 计量器具 计量手艺 计量办理员录 书面形式 帐物精确 利用情况 员按照器 入计较机系统 变动登记 具利用情 表 况发生变 化而提出 计量器具 器具不克不及 部分确认,工程部 计量办理员, 书面形式 确保器具获得有 延期检定 按时送检 担任人审批 计量手艺员 效节制 申请表 而由利用 部分提出 计量器具 利用过程 计量手艺员 书面形式 使问题获得快 确认申请 中发生 速、无效地处理 单 计量器具 发生异动 移入、移出部分确 计量办理员 书面形式 确保帐物相符 转移单 认 计量器具 需要报废 计量手艺办理员确 计量办理员 书面形式 使报废获得节制 报废单 认 计量器具 丢失时产 计量手艺办理员审 计量办理员 书面形式 确保帐物相符 本文档正在汉普办理征询公司文档节制范畴之内,正在获得书面许可之后方可进行利用 8 文档名称:长沙卷烟厂营业流程沉组取ERP实施项目 调研问卷 丢失演讲 生 批 检定记实 检按时产 计量手艺员填写 存入器具档案 书面形式 确保数据实正在、 表 生 可逃溯 文件制 制(修) 部分带领,本能机能部 文件归口部分 书面形式 确保文件内容 (修)订 文件时产 门 申请表 生 烟丝计量 烟丝跨部 交代两边、生 书面形式 数据统计取逃溯 单 门交代 产部、工程部 烟叶检斤 烟叶跨部 交代两边、工 书面形式 数据统计取逃溯 计量单 门交代 程部 数据统计取逃溯 返工品计 返工品跨 交代两边、工 书面形式 量单 部分交代 程部 商标纸检 物资部来 计量数据办理 书面形式 数据核算 测表 料消息 员统计 七车间发 每生成产 取车间查对 交代两边、工 书面形式 数据核算 射嘴棒计 前 程部 量单 卷筒类材 物资部来 计量数据办理 书面形式 数据核算 料检测表 料消息 员统计 数据核算 数据月报 关帐时产 工程部担任人审核 企业办理部、 书面形式 表 生 财政部、车间 书面文件 内部科目 按照凭证 财政部 财政部会计处置 汇总表 账薄编制 用 财政部 书面文件 月度资金 利用部分 部分、从管带领签 财政部编制总资 打算表 字 金打算 财政部 书面文件 进项税抵 按照 财政部打点增值 扣清单 编制 税抵扣用 财政部 书面文件 各类会计 按照原始 凭证 单据填列 财政部 书面文件 备件收、 由仓库提 部分带领签字 财政部会计处置 付、存报 供 用 表 财政部 书面文件 备件耗损 由仓库提 部分带领签字 财政部会计处置 月报表 供 用 设备检修 设备利用 工程部手艺员验收 工程部 书面文件 维修档案备查 本文档正在汉普办理征询公司文档节制范畴之内,正在获得书面许可之后方可进行利用 9 文档名称:长沙卷烟厂营业流程沉组取ERP实施项目 调研问卷 验收表 部分 及格签字 书面文件 设备办理 工程部 查抄人员记实 工程部 9000记实 环境抽查 表 书面文件 质量缺陷 车间 车间手艺员查询拜访 工程部 工程部进行质量 查询拜访表 缺陷统计阐发 书面文件 质量缺陷 车间 对本月质量缺陷 企管部 9000记实,逃溯 统计阐发 (设备要素)阐发 缺陷发生缘由, 演讲 归类。 协帮制定防备措 施。 年度次要 设备利用 出产部、各车间、 企管部 书面文件 构成年度打算 设备投 部分 财政部协商 入、维修 打算 月次要设 年度次要 出产部、各车间协 企管部 书面文件 构成月出产计 备投入、 设备投 商,出产打算跟尾 维修打算 入、维修 会提出、会商、确 打算 定 节假日设 设备利用 各车间协商跟尾, 部分带领、从 书面文件 维修组织 备维修计 部分 工程部施工人员、 管带领、出产 划 备件、材料预备 部 轮保、项 车间 相关车间、出产部、 出产部、工程 书面文件 9000记实 修打算调 工程部手艺员确认 部 整表 各类设备 设备台 统计 省烟草公司 书面文件 报表 统计报表 帐、出产 办理系统 烟机设备 带领指令 相关部分带领、厂 省烟草公司 书面文件 设备调拨 调拨申请 级带领、省烟草公 演讲及批 司、国度烟草专卖 文 局审比 设备报废 设备利用 相关部分带领、厂 省烟草公司 书面文件 设备调拨 申请演讲 部分提出 级带领、省烟草公 及烟机报 司、国度烟草专卖 废记 局审比 录 调养查抄 调养查抄 设备办理系统 电子文档 记实查抄成果 记实 检定查抄 检定查抄 设备办理系统 电子文档 记实查抄成果 本文档正在汉普办理征询公司文档节制范畴之内,正在获得书面许可之后方可进行利用 10 文档名称:长沙卷烟厂营业流程沉组取ERP实施项目 调研问卷 记实 平安操做 平安操做 设备办理系统 电子文档 记实查抄成果 查抄记实 查抄 设备无缺 设备无缺 设备办理系统 电子文档 记实查抄成果 查抄记实 查抄 固定资产 工程部财 填报表格,带领审 市统计局投资 书面报表 领会企业固定资 投资统计 务组 核签字,厂办盖印 科 产(技改项目) 按期报表 投资环境 下层表 烟草系统 工程部财 填报表格,带领审 湖南省烟草专 书面报表 领会企业固定资 固定资产 务组 核签字,厂办盖印 卖局成长打算 产(技改项目) 投资统计 处 投资环境 下层尺度 表 备注: 1. “记实”包罗各部分固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、演讲等文档材料; 2. “消息来历”、“两头处置”和“传送去向”表述记实的流动过程。 本文档正在汉普办理征询公司文档节制范畴之内,正在获得书面许可之后方可进行利用 11 文档名称:长沙卷烟厂营业流程沉组取ERP实施项目 调研问卷 根基环境 本部分的部分职责、组织布局。 职责:担任技改工程(含零散工程、质量改良)、设备办理、备件办理及计量办理。 下设九各专业组:分析组、制丝组、卷包组、电控组、动能组、营业组、财政组、 计量组、备件库 取哪些部分的营业关系比力慎密?请按照慎密程度先后列举。 1 、科研所、工艺质量部 2 、出产车间 3、财政部、审计部 4 、基建部、机修车间 5 、其他部分 本部分目前正正在利用的计较机系统有哪些,请简要引见已利用的该系统的功能,您 对该系统使用结果的评价若何? 《备件办理消息系统》:实现了备件打算、备件合同、备件仓储、备件付款的全过 程办理,他办理条理清晰,彼此节制严密,数据阐发功能强。 《审计系统》:实现了合同的审批全过程,系统相对,取其他系统的没有跟尾。 《出产办理消息系统》:他涵盖了质量、出产、设备及现场当令的办理功能。 对出产车间及相关部分的环境能有全面的领会和阐发。 本部分取其他部分通过计较机消息系统共享消息的环境若何?请列举具体是哪些部 门、通过哪种计较机消息系统、共享哪些消息。 1 、《备件办理消息系统》:它将备件(含计量器具、五金东西、钢材、润滑油品) 相关的都通过此系统实现全过程办理,共享采购打算、询价单、合同、库存、备件 付款、领用、耗损等数据。 2 、出产办理消息系统,共享了设备、出产、质量、现场当令等消息。 3、审计系统,次要是合同审批的流程。 目前,有哪些消息想获得、但还不克不及及时、精确的获得? 如取财政相关的消息。 对集团扶植的设想? N/A 本部分的工做现状还有哪些值得改良之处?这些问题存正在至今、临时还没有改良的 缘由是什么? 1 、工程项目办理的进度取资金的节制。 缘由是缺乏一个利用无效的《工程项目办理系统》 本文档正在汉普